Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0101/25
- Popis fakturovaného plnenia: preplatok za elektrickú energiu 03/2025
- Dátum doručenia: 08.04.2025
- Celková hodnota: -94,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/2024
- Dátum zverejnenia: 28.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť