Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0073/21
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 18.03.2021
- Celková hodnota: 237,74 €
- Identifikácia objednávky: 0011/21
- Dátum zverejnenia: 25.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť