Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0066/26
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 18.03.2026
- Celková hodnota: 280,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0013/26
- Dátum zverejnenia: 21.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť