Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0058/26
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie od 01.02.2026 do 28.05.2026
- Dátum doručenia: 11.03.2026
- Celková hodnota: 296,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2025
- Dátum zverejnenia: 17.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť