Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0041/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej enenrgie za 01/2025
- Dátum doručenia: 12.02.2025
- Celková hodnota: 152,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/2024
- Dátum zverejnenia: 19.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť