Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Medveďov
- IČO: 00655651
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0032/26
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 17.02.2026
- Celková hodnota: 1 564,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2026
- Dátum zverejnenia: 25.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť