| DFB0059/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
320,23 € |
11.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
revízie za 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
poplatok za mobilné služby od 26.02.2026 do 07.03.2026 RD2 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
64,21 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
poplatok za mobilné služby od 08.02.2026 do 07.03.2026 RD1 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
2,98 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
predplatné |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
35,50 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
skupinová riadiaca a tímová supevízia pre zamestnancov CSS |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
223,00 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
72,49 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.02.2026 do 28.02.2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
507,31 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
149,76 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
poplatok za mobilné služby 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,47 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,60 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
služby v oblasti BOZP-OPP 01,02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
elektrická energia za 03/2026/ZPB |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,63 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
416,72 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
200,36 € |
28.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
PHM za 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
249,58 € |
28.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 245,27 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
zelenina, ovocie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 354,15 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
SMART televízory + nástenné držiaky na televízor ( do rodinných domov pre ZPB) |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Investment Project Lyra, spol. s r.o. |
46759611 |
|
1 584,50 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 468,07 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
lekárnička - skrinka plechová biela a náplň do lekárničiek |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
138,70 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
právne služby |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Zuzana Gavorová |
43619878 |
|
190,00 € |
26.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
digi TV za mes. 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
digi TV za mes. 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
digi TV za mes. 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
440,00 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
potravinový a spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
768,39 € |
25.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
radiomagnetofón |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
85,01 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
odvoz odpadovej vody za 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
