| DFB0127/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,02 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
služby v oblasti BOZP-OPP 03,04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
elektrická energia za 05/2026 RD1, RD2, RD3 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,63 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
72,08 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
931,28 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
109,85 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
630,74 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,40 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
PHM za 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
229,74 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
180,00 € |
30.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
498,71 € |
30.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,57 € |
30.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 226,42 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
zelenina, ovocie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
890,64 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
731,94 € |
28.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/26 |
potravinový a spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
733,15 € |
28.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
odstránenie nedostatkov z revízie PO - 4 ks prášlové HP |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
226,32 € |
27.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
odvoz odpadovej vody za 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/26 |
podbradníky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
55868720 |
|
820,29 € |
24.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
opatrovateľský kurz |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
00415944 |
|
1 920,00 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
digi TV za mes. 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
10,74 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
pravidelné poplatky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
73,00 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 146,70 € |
23.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
odber nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
81,67 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
tonery, inštalačné práce |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
1 215,50 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
98,49 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
171,50 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
639,73 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
realizácia periodického posúdenia rizík, vypracovanie protokolu z periodického posúdenia, aktualizácia kategorizácie prác |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
383,76 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
