| DFB0087/26 |
zabezpečenie stand-by stolov a obrusov na slávnostné otváranie ZPB |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
RACZIO s.r.o. |
50301055 |
|
234,68 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
potravinový a spotrebný tovar na reprezentačné účely (slávnostné otváranie nových domov) |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
204,74 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
75,80 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
elektrická energia od 01.04.2026 do 30.04.2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,63 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
272,51 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
PHM za 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
162,54 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
486,50 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 061,12 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
vyhotovenie tabúľ s UV potlačou 30x50 cm do novopostavených budov ZPB Medveďov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
114,00 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 532,77 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
31,20 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
zelenina, ovocie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 381,35 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
249,09 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
potravinový a spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
732,37 € |
27.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
27.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
odvoz odpadovej vody za 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
25.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
234,82 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
notebook Lenovo + Ms Office, tlačiareň Canon, ištalácia |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
1 224,07 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
posteľné vybavenie, paplóny, osušky, utierky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
1 685,63 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
veľkonočné vajíčka |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
96,60 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
materiál, zariadenie do zariadení podporovaného bývania |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
579,15 € |
23.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
popolník stojací antracit |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
113,41 € |
23.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
materiál, zariadenie do zariadení podporovaného bývania |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
189,89 € |
23.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
materiál, zariadenie do zariadení podporovaného bývania |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
32,78 € |
23.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
materiál, zariadenie do zariadení podporovaného bývania |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
135,63 € |
23.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
31,20 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
913,47 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
vypracovanie posudku o riziku a prevádzkový poriadok pre pracovné činnosti s expozíciou biologickým faktorom |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
350,00 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
vyhotovenie ohlásenia o vzniku odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
59,04 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
280,91 € |
18.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
