| DFB0154/26 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
29.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
717,26 € |
29.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
531,69 € |
29.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
zelenina, ovocie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
912,70 € |
29.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
190,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
782,13 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/26 |
potravinový a spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
783,32 € |
27.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
16,40 € |
27.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
odvoz odpadovej vody za 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
93,29 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
digi TV za mes. 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,07 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
digi TV za mes. 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
10,74 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
zber konárov, drvenie konárov, odvoz a likvidácia biologického odpadu v areáli CSS |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
1 000,00 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
výroba a dodanie sieťky na okná do ŠZ Vila Viktória |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Firma Máhr s.r.o. |
36257001 |
|
159,90 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/26 |
stríhanie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
160,00 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
176,03 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
111,60 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6,52 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
kancelárska stolička |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 |
|
209,10 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
955,51 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
570,66 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.04.2026 do 30.04.2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
161,02 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
revízie za 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
vzdelávanie zamestnancov v oblasti de-eskalácie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
608,00 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
individuálna supervízia pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
164,00 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
smetné nádoby s objemom 1100 l na komunálny odpad - 2 ks, a 1 ks na separovaný zber |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
848,70 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
mesačný poplatok za internet a TV |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
168,11 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.04.2026 do 30.06.2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
493,06 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
156,33 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
poplatok za mobilné služby 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,47 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
