| DFB0182/26 |
tlačiarenské služy -Alubond 45x34cm s UV potlačou |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
82,00 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
928,30 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 050,05 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
10,40 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
117,10 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
mesačný poplatok za internet, TV |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
126,09 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
oprava služobného motorového vozidla Škoda Felícia, |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AUTO-SiSi, s.r.o. |
36221422 |
|
187,45 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
revízie za 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
26,80 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
177,47 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/26 |
predplatné na časopis Život, Praktická slovenka |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
37,34 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
vyúčtovanie vodné RD 3 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
-244,77 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
vyúčtovanie vodné RD 1 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
-114,18 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
vyúčtovanie vodné DSS |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
-145,47 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
vyúčtovanie vodné Vila |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
-129,28 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
vyúčtovanie vodné RD 2 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
-158,92 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
72,49 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,90 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
5,20 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.05.2026 do 31.05.2026 ZPB |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
408,07 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,56 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
poplatok za mobilné služby 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
193,07 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
monitor |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
180,38 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
417,44 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
elektrická energia za 06/2026 RD1, RD2, RD3 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,63 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
PHM za 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
384,14 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
131,53 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
639,56 € |
29.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
