| DFB0241/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
192,05 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
poplatok za mobilné internet 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
126,09 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
77,69 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
dodávka a montáž klimatických zariadení |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
4 661,70 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2026 ZPB |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 034,79 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
rekonštrukcia oplotenia CSS Medveďov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VOLNER STAV s.r.o. |
50240544 |
|
94 196,44 € |
07.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,60 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
poplatok za mobilné služby 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,47 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/26 |
potravinový a spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
922,73 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
čistenie sedačiek |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Dušan Tribulík |
45279021 |
|
615,00 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
elektrická energia za 08/2026 RD1, RD2, RD3 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,63 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
784,43 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
155,81 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
230,00 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
595,13 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
zelenina, ovocie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 095,58 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
PHM za 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
349,79 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
94,59 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
odvoz odpadovej vody za 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
771,50 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
98,60 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/26 |
stríhanie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
184,00 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
digi TV za mes. 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
26,35 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
digi TV za mes. 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
chladnička |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
487,90 € |
24.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
196,68 € |
24.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 062,79 € |
24.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 048,50 € |
23.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
odvoz a likvidácia biologického odpadu, |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
1 000,00 € |
22.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
