| DFO0031/26 |
podbradníky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
55868720 |
|
820,29 € |
24.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
opatrovateľský kurz |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
00415944 |
|
1 920,00 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
digi TV za mes. 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
10,74 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
pravidelné poplatky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
73,00 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 146,70 € |
23.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
odber nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
81,67 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
tonery, inštalačné práce |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
1 215,50 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
98,49 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
171,50 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
639,73 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
realizácia periodického posúdenia rizík, vypracovanie protokolu z periodického posúdenia, aktualizácia kategorizácie prác |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AGEL Clinic s. r. o. |
45725381 |
|
383,76 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.03.2026 do 31.03.2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
311,77 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
sieťky proti hmyzu do zariadení podporovaného bývania Medveďov I., Medveďov II. |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Firma Máhr s.r.o. |
36257001 |
|
3 444,00 € |
15.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/26 |
náplň |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/26 |
náplň |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
137,37 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
poplatok za mobilné internet 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
210,52 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
poplatok za mobilné internet 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
79,15 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 541,12 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
196,58 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
nitrilové rukavice |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
453,87 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
catering na slávnostné otváranie ZPB |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alfréd Mészáros ABC Mészáros |
11848979 |
|
700,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
oprava služobného motorového vozidla Citroen a Škoda Fábia |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
1 170,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.03.2026 do 31.03.2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
373,42 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť pre 3 zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
237,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
poplatok za mobilné služby 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,47 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,05 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
program Cygnus za mes. 4-6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 268,29 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
obedár nerez |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
190,85 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
12,30 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
