| DFB0144/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
955,51 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
570,66 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.04.2026 do 30.04.2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
161,02 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
revízie za 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
vzdelávanie zamestnancov v oblasti de-eskalácie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
608,00 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
individuálna supervízia pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
164,00 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
smetné nádoby s objemom 1100 l na komunálny odpad - 2 ks, a 1 ks na separovaný zber |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
848,70 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
mesačný poplatok za internet a TV |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
168,11 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.04.2026 do 30.06.2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
493,06 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
156,33 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
poplatok za mobilné služby 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,47 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,02 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
služby v oblasti BOZP-OPP 03,04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
elektrická energia za 05/2026 RD1, RD2, RD3 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,63 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
72,08 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
931,28 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
109,85 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
630,74 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,40 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
PHM za 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
229,74 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
180,00 € |
30.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
498,71 € |
30.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,57 € |
30.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 226,42 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
zelenina, ovocie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
890,64 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
731,94 € |
28.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/26 |
potravinový a spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
733,15 € |
28.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
odstránenie nedostatkov z revízie PO - 4 ks prášlové HP |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
226,32 € |
27.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
odvoz odpadovej vody za 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
