| DFB0266/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08 / 2026 ZPB |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,63 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
922,42 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
243,46 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
240,00 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
732,14 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
612,83 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
zelenina, ovocie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 029,06 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
PHM za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
329,48 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
682,00 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
27,09 € |
27.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
20,80 € |
27.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Arpád Bertalan |
32302827 |
|
389,20 € |
27.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
818,19 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
odvoz odpadovej vody za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
umývačka riadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Oskar Rublik TELERVIS |
33468915 |
|
379,00 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
výdavky na webhosting |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
73,65 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
výdavky na webhosting |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
21,40 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
digi TV za mes. 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
26,35 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
digi TV za mes. 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
okrasné rastliny, substrát, hnojivo |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
GREEN GARDEN HR, s.r.o. |
54243190 |
|
799,89 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 033,25 € |
24.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
51,80 € |
24.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
124,55 € |
20.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
785,46 € |
14.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
20,80 € |
14.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
488,00 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
revízie za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
301,19 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
výmena izolačného trojskla v zariadení podporovaného bývania |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
UNIGROUP v.o.s. |
31438610 |
|
677,73 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
