| DFB0203/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2026 ZPB |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
431,46 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
revízie za 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
124,49 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
program Cygnus za mes. 7-9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 268,29 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
služby v oblasti BOZP-OPP 05,06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
poplatok za mobilné služby 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,47 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,09 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
elektrická energia za 07/2026 RD1, RD2, RD3 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,63 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
17,46 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
668,66 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
Wifi TP link , sieťový kábel |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
32,52 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
PHM za 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
283,62 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
639,35 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
176,04 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
250,00 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
zelenina, ovocie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
939,47 € |
29.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/26 |
potravinový tovar |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
350,98 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/26 |
potravinový a spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
724,18 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
odvoz odpadovej vody za 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 373,28 € |
25.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
dvojdňový rozvojový program 5P pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 000,00 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
782,36 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
šatníková skriňa |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DS design s.r.o. |
36273538 |
|
553,50 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
revízie za 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
127,27 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/26 |
stríhanie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
184,00 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
digi TV za mes. 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,07 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
digi TV za mes. 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
10,74 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
154,27 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
