| DFB0293/26 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 163,82 € |
28.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
940,36 € |
28.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
odvoz odpadovej vody za 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
28.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
parkety a príslušenstvo k parketám ( ŠZ Vila Viktória) |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ELBO TRADE, s.r.o. |
43984321 |
|
2 989,74 € |
28.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
837,09 € |
24.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
oprava a montáž kuchynskej linky ( pracovná doska, predná časť) v ŠZ Vila Viktória |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
455,09 € |
23.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
37,99 € |
23.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
vyhotovenie cementových poterov v ŠZ Vila Viktória |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Tibor Vavrek |
41216571 |
|
1 476,00 € |
22.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
dodanie energetického certifikátu v k.ú. Medveďov na stavbu Rodinný dom II. (opravný) |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
RAMON Consulting, s.r.o. |
46591273 |
|
492,00 € |
22.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
52,00 € |
21.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/26 |
strihanie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
184,00 € |
21.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
materiál na úsek údržby, na opravu dlažby v ŠZ Vila Viktória |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Nándor Kántor |
34430270 |
|
650,37 € |
21.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
333,17 € |
17.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
743,95 € |
16.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
118,60 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 008,04 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/26 |
predplatné na časopis Život, Praktická slovenka |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
35,70 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
poplatok za mobilné služby 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
126,09 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
395,07 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
podložka na posteľ |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
67,80 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
revízie za 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
184,99 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
746,84 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
skupinová a individuálna supervízia pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
215,00 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
nájom multifunkčného ihriska a priestoru fitness centra za obdobie 7-9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
500,00 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
104,42 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
poplatok za mobilné služby 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
193,07 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
114,09 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/26 |
potravinový a spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
859,60 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
