| DFB0016/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 709,54 € |
29.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
špeciálna odberová pomôcka do CRP prístroja |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
152,82 € |
29.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
potravinový a spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
733,72 € |
29.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
90,47 € |
29.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
690,37 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
430,00 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
odvoz odpadovej vody za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
893,71 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
digi TV za mes. 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
digi TV za mes. 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
digi TV za mes. 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
26,00 € |
22.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
361,86 € |
21.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
revízie za 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
program Cygnus za 1-3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 268,29 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 135,79 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 373,81 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
90,49 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/26 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
221,16 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
stravné poukážky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
581,86 € |
09.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/26 |
právne služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
JUDr. Ľubomír Schweighofer, advokát |
31782809 |
|
418,20 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
odborný časopis Sestra na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
05.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
elektrická energia za 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,63 € |
05.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
