| DFB0170/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
5,20 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.05.2026 do 31.05.2026 ZPB |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
408,07 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,56 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
poplatok za mobilné služby 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
193,07 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
monitor |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
180,38 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
417,44 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
elektrická energia za 06/2026 RD1, RD2, RD3 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,63 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
PHM za 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
384,14 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
131,53 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
639,56 € |
29.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
29.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
717,26 € |
29.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
531,69 € |
29.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
zelenina, ovocie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
912,70 € |
29.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
190,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
782,13 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/26 |
potravinový a spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
783,32 € |
27.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
16,40 € |
27.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
odvoz odpadovej vody za 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
93,29 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
digi TV za mes. 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,07 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
digi TV za mes. 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
10,74 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
zber konárov, drvenie konárov, odvoz a likvidácia biologického odpadu v areáli CSS |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
1 000,00 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
výroba a dodanie sieťky na okná do ŠZ Vila Viktória |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Firma Máhr s.r.o. |
36257001 |
|
159,90 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/26 |
stríhanie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
160,00 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
176,03 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
111,60 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6,52 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
kancelárska stolička |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 |
|
209,10 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
