| DFO0048/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
250,00 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
odvoz odpadovej vody za 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
dvojdňový rozvojový program 5P pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 000,00 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
782,36 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
šatníková skriňa |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DS design s.r.o. |
36273538 |
|
553,50 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
revízie za 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
127,27 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/26 |
stríhanie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
184,00 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
digi TV za mes. 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,07 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
digi TV za mes. 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
10,74 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
154,27 € |
19.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
tlačiarenské služy -Alubond 45x34cm s UV potlačou |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
82,00 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
17.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
928,30 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 050,05 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
10,40 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
117,10 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
mesačný poplatok za internet, TV |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
126,09 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
oprava služobného motorového vozidla Škoda Felícia, |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AUTO-SiSi, s.r.o. |
36221422 |
|
187,45 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
revízie za 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
26,80 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
177,47 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/26 |
predplatné na časopis Život, Praktická slovenka |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
37,34 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
vyúčtovanie vodné RD 3 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
-244,77 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
vyúčtovanie vodné RD 1 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
-114,18 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
vyúčtovanie vodné DSS |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
-145,47 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
vyúčtovanie vodné Vila |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
-129,28 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
vyúčtovanie vodné RD 2 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
-158,92 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
72,49 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,90 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
