| DFB0365/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 407,03 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
kurz opatrovania 233 hodín, v čase od 07.11.2025 do 19.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
00415944 |
|
1 600,00 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 906,67 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
stravovaciu službu pre zamestnancov DSS a TTSK (prehliadka novopostavených rodinných domov) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alfréd Mészáros ABC Mészáros |
11848979 |
|
348,90 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 188,53 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
digi TV za mes. 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
digi TV za mes. 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
digi TV za mes. 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.10.2025 do 31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
285,32 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.11.2025 do 30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
291,43 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
poháre 420 ml |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
36,00 € |
16.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
299,00 € |
15.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
prípravu služobného motorového vozidla Citroen Jumper DS 704FX a odvoz na STK a EK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
170,00 € |
15.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 695,50 € |
11.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
989,64 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
oprava automatickej pračky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibik shop |
11849789 |
|
109,10 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
266,11 € |
10.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
odvoz odpadovej vody za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
elektroinštalačné a porevízne opravy na RD 1,RD2, RD 3 (zavedenie sieťových káblov k internetu) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
651,90 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
defibrilačné elektródy pre defibrilátor Smarty Saver |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
123,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/25 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
709,80 € |
09.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/25 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
9,42 € |
09.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
náklady spojené so zmluvou o vybudovaní metalickej prípojky k telekomunikačnej sieti TELEKOM, DI Medveďov I, parc. č. 272 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
4 691,20 € |
09.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
náklady spojené so zmluvou o vybudovaní metalickej prípojky k telekomunikačnej sieti TELEKOM, DI Medveďov II, parc. č. 279 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
4 888,00 € |
09.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
352,00 € |
09.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/25 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
34,75 € |
09.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.11.2025 do 30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
386,07 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/25 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
42,43 € |
08.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
699,71 € |
08.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
