| DFB0228/25 |
odvoz odpadovej vody za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,30 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
352,00 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
digi TV za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
digi TV za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
digi TV za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
247,28 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 355,14 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
967,65 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
217,74 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
82,89 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-66,43 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
revízie za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
poplatok za mobilné služby 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,19 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,27 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
elektrická enenrgia za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
962,17 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/25 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
653,81 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 024,36 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
296,89 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru na parc. č. 279 ( RD 1 ) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
315,10 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru na parc. č. 279 ( RD 2 ) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
315,10 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru na parc. č. 279 ( RD 3 ), |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
372,03 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 863,11 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
PHM za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
243,26 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
575,41 € |
31.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
odvoz odpadovej vody za mes. 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
30.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 142,33 € |
30.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/25 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
