Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0055/25 oblečenie, obuv pre PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Štefan Horváth 50182200 421,50 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFO0056/25 oblečenie, obuv pre PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Štefan Horváth 50182200 580,30 € 14.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFO0054/25 spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 399,51 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0187/25 poplatok za telekomunikačné služby za mes. 06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 75,04 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0188/25 poplatok za mobilné služby 06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 90,19 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFO0052/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 22,36 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFO0053/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 544,30 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0184/25 služby v oblasti BOZP-OP 05,06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 02.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0183/25 program Cygnus na mes. 7-9/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 219,51 € 02.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0182/25 elektrická energia za 07/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 962,17 € 01.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0179/25 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 079,55 € 30.06.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0186/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 305,62 € 30.06.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0181/25 výroba pečiatok (14 ks, mená zamestnancov), výroba firemných tabúľ zariadenia - 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Copy Guru s.r.o. 47141875 340,56 € 30.06.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0178/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 NARIAS s.r.o. 51095416 1 353,36 € 30.06.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0180/25 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 PolyStar s.r.o. 36552119 77,12 € 30.06.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0185/25 PHM za mes. 06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 226,95 € 30.06.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0174/25 pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy ( rodinný dom 3) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 364,87 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0175/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 399,17 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0173/25 cateringová službu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alfréd Mészáros ABC Mészáros 11848979 1 164,10 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0176/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 52,00 € 27.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0177/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 440,00 € 27.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFO0051/25 potr. výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 640,05 € 27.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFO0050/25 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 672,94 € 27.06.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0169/25 odvoz odpadovej vody za mes. 06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 178,76 € 25.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0170/25 digi TV za mes. 07/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 20,20 € 25.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0171/25 digi TV za mes. 07/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,25 € 25.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0172/25 digi TV za mes. 07/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 17,63 € 25.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0168/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 220,62 € 23.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0166/25 všeobecný materiál na stravovaciu prevádzku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 S.K.GLASS-Sipos Karol 32304544 275,50 € 23.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFO0048/25 potravinový tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 402,77 € 23.06.2025 03.07.2025 Faktúra