| DFO0041/25 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
587,30 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
sprchový olej |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
48115860 |
|
127,14 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
425,64 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
odvoz odpadovej vody za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
náhradná kruhová vložka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
136,20 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
digi TV za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
digi TV za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
digi TV za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
odstránenie havarijného stavu kúpeľne v zariadení Vila Viktória, oprava vodovodného potrubia, murárske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
BUKOV Štúdio, s. r. o. |
52891500 |
|
1 050,00 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
970,22 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
700,32 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 517,01 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
85,01 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Kurz prvej pomoci pre 15 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
|
418,80 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
231,61 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
oprava služobného motorového vozidla Citroen DS 704FX, a Škoda Fábia DS 564HE |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
640,00 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
služby v oblasti BOZP-OP 03,04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-77,12 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
revízie za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
211,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/25 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,52 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
poplatok za mobilné služby za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,19 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
1 273,00 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
elektrická energia za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
856,93 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
724,85 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
343,38 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
