| DFB0282/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
197,80 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
211,00 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
revízie za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
elektrická energia od 15.09.2025 do 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
328,82 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 668,03 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
oprava motorovej kosačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Vígh Medveďov |
47788569 |
|
120,00 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
taniere na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
77,40 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/25 |
divadelné predstavenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Divadlo na Predmestí |
42111226 |
|
350,00 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,80 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
poplatok za mobilné služby 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,19 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
52600157 |
|
99,12 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/25 |
kurz jazdenia na koni, jazda kočom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
947,10 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/25 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
841,60 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
72,49 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
program Cygnus za 10-12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
elektrická energia za 10/2025 RD1,RD2,RD3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
151,58 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
396,78 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
poskytovanie občerstvení (obedov) z príležitosti kolaudácií rodinného domu Medveďov II |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
necsa s. r. o. |
54457351 |
|
280,70 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/25 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Najlekáreň s.r.o. |
46670165 |
|
163,08 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
pohrebné a kremačné služby pre neb. Alžbetu Ambrusovú |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pohrebná služba GLORIA |
35281383 |
|
1 166,50 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.09.2025 do 14.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-551,69 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 101,23 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
260,79 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
PHM za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
364,90 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
pračka Whirlpool |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibik shop |
11849789 |
|
549,99 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
608,09 € |
29.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 182,10 € |
29.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
COVID testy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
78,00 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
postrekovanie proti komárom v areály DSS a v Špecializovanom zariadení, prenájom a prepravu kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
1 200,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
