| DFB0401/24 |
kontrola služobného motorového vozidla DS 564HE, príprava vozidla na STK a EK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
180,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
225,93 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 185,53 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
107,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
429,98 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
200,92 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
predplatné odborného časopisu Sestra na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
55868720 |
|
651,24 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
202,38 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
344,00 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
267,80 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
421,34 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
97,50 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DM - Drogerie markt, s. r. o. |
31393781 |
|
388,40 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
195,00 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
170,93 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
revízie za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Panta Rhei Klenoty |
31443923 |
|
101,10 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DRÁČIK - DUVI spol. s r.o. |
46118985 |
|
514,52 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
215,31 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
služby v oblasti BOZP 11,12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
146,11 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/24 |
predplatné Život, Praktická Slovenka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
34,74 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
485,28 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
plyn za mes. 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
elektrická energia za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
poplatok za mobilné služby 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,99 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,92 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
chlieb,pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
156,33 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
256,41 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
