| DFB0336/25 |
odvoz odpadovej vody za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/25 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DRÁČIK - DUVI spol. s r.o. |
46118985 |
|
853,32 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
inštalačné práce počítačov (Windows 11 ) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
569,54 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/25 |
Dove kozmetické balíčky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
70,00 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
134,91 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/25 |
Dove kozmetické balíčky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
70,00 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
materiál na zdravotný úsek: ihla jednorázová, striekačka jednorázová, náplň do lekárničiek |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
179,96 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
nitrilové rukavice M,S,L |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
159,29 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 16.06.2025 do 14.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
117,90 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
digi TV za mes. 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
digi TV za mes. 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
digi TV za mes. 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
automatická pračka, vysávač, sekáčik potravín |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
596,19 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
175,42 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
26,00 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
Lidl darčekové poukážky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
4 490,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
inštalácia počítačov (Windows 11) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
528,74 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
časopis SME na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
281,00 € |
18.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 090,16 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
305,84 € |
14.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
sanitácia stroja |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
15,50 € |
14.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/25 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
956,43 € |
14.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 077,81 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 09,10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
inštalačné práce počítačov (Windows 11 ) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
528,74 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
revízie za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
489,59 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
77,69 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 15.10.2025 do 31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-18,63 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
poplatok za mobilné služby 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,19 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
