Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0282/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 197,80 € 13.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0284/25 skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 211,00 € 13.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0283/25 revízie za 10/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 448,95 € 13.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0285/25 elektrická energia od 15.09.2025 do 30.09.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 328,82 € 13.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0281/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 668,03 € 09.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0279/25 oprava motorovej kosačky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Tibor Vígh Medveďov 47788569 120,00 € 08.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0278/25 taniere na stravovaciu prevádzku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 S.K.GLASS-Sipos Karol 32304544 77,40 € 07.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFO0078/25 divadelné predstavenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Divadlo na Predmestí 42111226 350,00 € 07.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0276/25 poplatok za telekomunikačné služby 09/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 74,80 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0277/25 poplatok za mobilné služby 09/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 90,19 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFO0077/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 vasalekaren.sk s.r.o. 52600157 99,12 € 03.10.2025 04.10.2025 Faktúra
DFO0076/25 kurz jazdenia na koni, jazda kočom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Gergő Múcska 50154206 947,10 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0271/25 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFO0074/25 potravinové výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 841,60 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0272/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 72,49 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0273/25 program Cygnus za 10-12/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 219,51 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0270/25 elektrická energia za 10/2025 RD1,RD2,RD3 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 151,58 € 02.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFO0073/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 396,78 € 01.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0269/25 poskytovanie občerstvení (obedov) z príležitosti kolaudácií rodinného domu Medveďov II Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 necsa s. r. o. 54457351 280,70 € 01.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFO0075/25 vitamíny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Najlekáreň s.r.o. 46670165 163,08 € 30.09.2025 04.10.2025 Faktúra
DFB0266/25 pohrebné a kremačné služby pre neb. Alžbetu Ambrusovú Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pohrebná služba GLORIA 35281383 1 166,50 € 30.09.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0267/25 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.09.2025 do 14.09.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 -551,69 € 30.09.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0268/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 101,23 € 30.09.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0274/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 260,79 € 30.09.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0275/25 PHM za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 364,90 € 30.09.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0263/25 pračka Whirlpool Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Tibik shop 11849789 549,99 € 29.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFO0072/25 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 608,09 € 29.09.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0264/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 NARIAS s.r.o. 51095416 1 182,10 € 29.09.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB0265/25 COVID testy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 78,00 € 26.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0262/25 postrekovanie proti komárom v areály DSS a v Špecializovanom zariadení, prenájom a prepravu kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Obecný úrad Medveďov 00305588 1 200,00 € 25.09.2025 01.10.2025 Faktúra