| DFO0077/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
52600157 |
|
99,12 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/25 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Najlekáreň s.r.o. |
46670165 |
|
163,08 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
pračka Whirlpool |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibik shop |
11849789 |
|
549,99 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
COVID testy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
78,00 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
postrekovanie proti komárom v areály DSS a v Špecializovanom zariadení, prenájom a prepravu kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
1 200,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/25 |
doplatok za lieky Ambrušová Alžbeta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
18,96 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
odvoz odpadovej vody za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
72,82 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
digi TV za mes. 10/2025 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
digi TV za mes. 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
digi TV za mes. 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
198,50 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
343,53 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
321,90 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
COVID testy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
49,90 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
oprava smažiacej panvice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
162,00 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.09.2025 do 14.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
305,24 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
26,00 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
149,76 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 174,30 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
267,00 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
aktivovanie .sk domény dssmedvedov.sk na obdobie od 19.09.2025 do 19.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
revízie za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
405,22 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 570,36 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-200,05 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,59 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,26 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
