| DFB0409/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
310,18 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 299,82 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
digi TV za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
digi TV za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
digi TV za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/24 |
kurz jazdenia na koni |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
840,00 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/24 |
divadelné predstavenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Divadlo na Predmestí |
42111226 |
|
350,00 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 091,21 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
313,46 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
odvoz odpadovej vody za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 150,01 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/24 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
784,74 € |
16.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
kontrola služobného motorového vozidla DS 564HE, príprava vozidla na STK a EK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
180,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
225,93 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 185,53 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
638,61 € |
12.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
107,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
429,98 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
200,92 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
predplatné odborného časopisu Sestra na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
55868720 |
|
651,24 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
202,38 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
344,00 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
267,80 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
421,34 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
97,50 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DM - Drogerie markt, s. r. o. |
31393781 |
|
388,40 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
195,00 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
170,93 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
revízie za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
