MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0028/14 | zálohová platba za el. energiu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 917,60 € | 28.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0132/14 | zálohová platba za el. energiu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 917,60 € | 25.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0002/15 | zálohová platba za elektrickú energiu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 917,60 € | 19.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0004/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 917,60 € | 12.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0048/14 | zálohová platba za el. energiu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 917,60 € | 26.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0061/14 | zálohová platba za elektrickú energiu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 917,60 € | 29.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0081/14 | zálohová platba za el. energiu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 917,60 € | 28.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0098/14 | zálohová platba za elektrickú energiu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 917,60 € | 25.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0117/14 | zálohová platba za el. energiu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 917,60 € | 29.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0149/14 | zálohová platba za elektrickú energiu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 917,60 € | 24.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0167/14 | zálohová platba za elektrickú energiu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 917,60 € | 27.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0188/14 | zálohová platba za el. energiu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 917,60 € | 26.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0003/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 824,77 € | 01.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0015/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 824,77 € | 01.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0026/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 824,77 € | 01.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0043/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 824,77 € | 01.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0064/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 824,77 € | 01.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0083/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 824,77 € | 05.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0098/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 824,77 € | 27.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0114/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 824,77 € | 30.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |