Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov
- IČO: 00611964
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0163/25
- Popis fakturovaného plnenia: utierky, toaletný papier TORK
- Dátum doručenia: 30.07.2025
- Celková hodnota: 737,39 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť