| DFB0085/26 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,48 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie apríl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
91,62 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci marec 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
287,99 € |
30.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
seminár PAM 26.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
390,25 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
167,72 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
298,11 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
557,58 € |
26.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
čistiace prostriedky, sáčky do koša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
406,57 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
256,28 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
336,15 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
300,39 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 565,61 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
252,00 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
51,85 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
48,50 € |
08.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 064,58 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
753,04 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
393,22 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
554,01 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,53 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
oprava a údržba VW Transporter TT635CY |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
316,01 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
295,75 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
465,16 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
