| DFB0237/26 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci september 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
29.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
471,47 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
350,24 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
305,94 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
64,81 € |
17.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
posteľné plachty |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sarana Pharm s.r.o. |
44718071 |
|
282,90 € |
15.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
vyčistenie odlučovača tukových látok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
344,40 € |
14.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sarana Pharm s.r.o. |
44718071 |
|
820,41 € |
11.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
333,20 € |
10.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
úhrada za zubnú zdravotnú starostlivosť - Ján Mezei |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
80,00 € |
09.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 571,98 € |
08.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
318,03 € |
08.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
157,23 € |
07.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
oprava práčky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
232,96 € |
07.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
495,17 € |
07.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
revízie a odborné prehliadky komínov a dymovodov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Darina Feiglová |
55017037 |
|
150,00 € |
04.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
04.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,85 € |
04.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
317,17 € |
03.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
478,10 € |
03.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie september 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
91,62 € |
01.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
1 188,29 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 08/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.08.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci august 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
29.08.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
úhrada za vykonanie funkčnej skúšky systému EZS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Antes HC s.r.o |
47762136 |
|
194,59 € |
28.08.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
tonery farebné CANON |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
366,01 € |
28.08.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
predplatné TV MAX - Tomáš Kravárik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. |
35792281 |
|
38,60 € |
25.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
254,79 € |
21.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
