| DFO0005/26 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
753,04 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
ochranné návleky na ruky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TheraCare |
51400294 |
|
196,90 € |
25.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
0,72 € |
23.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
338,29 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 372,11 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
príslušenstvo k CRP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
130,48 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
252,00 € |
13.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
školenie Konsolidovaná účtovná závierka 12.02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
kreslo pre kardiakov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zdravzar s.r.o. |
47831499 |
|
601,47 € |
11.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
83,03 € |
11.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 463,44 € |
09.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
89,50 € |
08.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
571,06 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
395,94 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
451,07 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
573,16 € |
05.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/26 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
596,92 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
ročný prístup VSSR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
265,68 € |
04.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
04.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,44 € |
04.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci január 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
03.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie február 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
91,62 € |
01.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
čistiace prostriedky, sáčky do koša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
296,86 € |
31.01.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
seminár PAM 27.01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
CANON toner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
122,00 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
363,08 € |
22.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
502,05 € |
22.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
