| DFB0138/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
323,99 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
344,22 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
revízia VZT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KLIMATI-ČP |
34112421 |
|
240,00 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
615,19 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
270,13 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
403,15 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
237,66 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
269,50 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
zdravotnícky materiál - CRP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
115,35 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
revízia germicídnych žiaričov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
200,00 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
2x kreslo FLAVIO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
520,00 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
inštalácia tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
15,00 € |
09.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
tlačiaren CANON |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
245,00 € |
09.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 362,20 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 722,47 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
396,07 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
755,80 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,49 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,25 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
895,92 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dr.Max 38 s.r.o. |
47386827 |
|
105,56 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
636,58 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 147,44 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
434,68 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie jún 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
01.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
67,01 € |
30.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci máj 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
30.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
CANON toner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
92,25 € |
29.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
