| DFB0020/25 |
inštalácia Microsoft Office do počítaču |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
105,00 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
31,63 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
862,63 € |
28.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Seminár PAM 24.01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
361,79 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
297,90 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
496,55 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
poplatok za vodu - 2. polrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
532,50 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
41,28 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
806,04 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
