| DFB0252/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,44 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,17 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
108,23 € |
03.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie november 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci október 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
30.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
revízia komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Darina Feiglová |
55017037 |
|
150,00 € |
30.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
výmena akumulátora na lôžku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REVO - MAT, spol. s r.o. |
36311847 |
|
100,00 € |
30.10.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
323,99 € |
29.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
oprava plota |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KOVEX Kľačany, s.r.o. |
47054263 |
|
492,00 € |
28.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
úhrada za služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
565,92 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
školenie 5P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 050,00 € |
27.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
399,00 € |
27.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
360,33 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
462,83 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
176,50 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
posteľné príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TheraCare |
51400294 |
|
1 416,60 € |
23.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
úhrada Websupport - doména |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
19.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
461,19 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
úhrada za vypracovanie zdravotno - hygienického auditu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Pyroboss,s.r.o. |
36644048 |
|
209,10 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
úhrada Websupport - hosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
44,13 € |
12.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
274,30 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
revízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
SOMO-Peťovský Jozef |
33431256 |
|
295,20 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
369,98 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 720,12 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
781,89 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
521,89 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
323,99 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
