| DFB0039/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
396,00 € |
18.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
314,52 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
626,43 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
491,54 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
794,27 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
271,25 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 437,52 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 725,94 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/25 |
2x kreslo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
700,00 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
úhrada VSSR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
233,70 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
430,68 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci január 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,32 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,54 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
posypová soľ, silikón, lepidlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
32,39 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dr.Max 38 s.r.o. |
47386827 |
|
992,60 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
02.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
inštalácia Microsoft Office do počítaču |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
105,00 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
31,63 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
862,63 € |
28.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Seminár PAM 24.01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
361,79 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
297,90 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
496,55 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
poplatok za vodu - 2. polrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
532,50 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
41,28 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
806,04 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
