| DFB0119/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,49 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,25 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
895,92 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dr.Max 38 s.r.o. |
47386827 |
|
105,56 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
636,58 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 147,44 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
434,68 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie jún 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
01.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
67,01 € |
30.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci máj 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
30.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
CANON toner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
92,25 € |
29.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
CANON tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
250,81 € |
29.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
396,00 € |
28.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
453,99 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
399,81 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
399,18 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
653,75 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
633,23 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 475,30 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 830,60 € |
09.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
čistiace prostriedky, sáčky do koša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
349,56 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dr.Max 38 s.r.o. |
47386827 |
|
223,90 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dr.Max 38 s.r.o. |
47386827 |
|
3,24 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,49 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,82 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 147,44 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie máj 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
