| DFB0078/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 752,26 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dr.Max 38 s.r.o. |
47386827 |
|
810,86 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,58 € |
04.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,32 € |
04.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 985,66 € |
03.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
úhrada za služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
03.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
úhrada služby v oblasti BOZP v mesiaci marec 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,90 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 147,44 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
úhrada v oblasti CO za obdobie 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
196,65 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
seminár PAM 26.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
5ks antidekubitný matrac |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zdravzar s.r.o. |
47831499 |
|
768,75 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
529,21 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
506,19 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
293,16 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
STK, údržba VW |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
468,02 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
252,00 € |
14.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
diagnostika a testovanie zariadenia, oprava tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
28,00 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
699,47 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
168,11 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 002,55 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
458,88 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
354,91 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
361,90 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 675,57 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
úhrada za služby v oblasti supervízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr.Peter Kollárovič |
41261097 |
|
210,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,46 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
