| DFB0078/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,35 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
776,58 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
370,59 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
úhrada za služby v oblasti CO 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
2 362,45 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,25 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
úhrada za služby v oblasti BOZP 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
313,75 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
617,01 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
146,01 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
463,80 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
277,67 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
hadica sprchová, el. ohrievač |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodotechnik, s. r.o. |
46888209 |
|
136,50 € |
28.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
seminár PAM online 22.03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
inštalácia / nastavenie IT techniky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
13,00 € |
26.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
uteráky malé, plienky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
310,00 € |
25.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
akreditovaný vzdelávací program "Špecializované sociálne poradenstvo" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
21.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
315,00 € |
20.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
811,88 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
262,13 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
255,06 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
264,74 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
14.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
04.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,26 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
