| DFB0014/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
37,16 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
356,39 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
414,65 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
350,00 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
inštalácia/nastavenie IT techniky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
75,00 € |
17.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
27,95 € |
17.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
139,27 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
240,53 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
497,72 € |
09.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
HDMI redukcia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
13,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
oprava pc |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
40,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
349,29 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby a 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
