| DFB0135/24 |
pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
240,00 € |
23.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Tréningový seminár 5P - Techniky prevencie syndrómu vyhorenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
23.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť - Valašková zubár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
226,00 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
zverejnenie 1 pracovnej ponuky na 1 mesiac |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
70,80 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
445,94 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
422,64 € |
16.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
127,05 € |
16.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
305,14 € |
16.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
652,13 € |
15.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
inštalácia/nastavenie IT techniky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
45,00 € |
15.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
orezávanie stromov - OA Hlohovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Milan Brodek BRODEK A SPOL |
33430896 |
|
414,00 € |
15.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
úhrada za vodu - budova OA Hlohovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
6,68 € |
10.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
294,81 € |
09.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
315,00 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
drobná oprava poruchy na odbernom mieste |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
78,36 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
úhrada za služby v oblasti BOZP 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
730,76 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
96,32 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
419,16 € |
02.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,14 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,50 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
úhrada za energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
úhrada za energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
502,34 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
214,71 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
291,21 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 736,08 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
