| DFO0015/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
319,60 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
266,21 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
70,00 € |
28.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
pracovné oblečenie, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
283,64 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
projektová dokumentácia - adaptácia priestorov objektu OA Hlohovec na priestory pre zdravotné stredisko a DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
3MP projekt s.r.o. |
47566035 |
|
35 000,00 € |
21.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
toaletný papier, papierové utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
719,40 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Peter Prívracký - UNTRACO-SR |
55868720 |
|
2 284,42 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
oprava VW Transporter - klíma |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
686,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
438,00 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
665,61 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
363,04 € |
13.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
727,72 € |
11.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
el. ohrievač na vodu, flexi hadičky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodotechnik, s. r.o. |
46888209 |
|
132,60 € |
05.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
903,84 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
233,66 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,28 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,43 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
úhrada za energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
úhrada za energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
úhrada za energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
238,13 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
2 043,24 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
úhrada za služby v oblasti CO za mesiac 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
úhrada za služby v oblasti BOZP za mesiac máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
636,42 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
458,37 € |
30.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
247,48 € |
30.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
266,67 € |
30.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
