Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0153/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 438,00 € 13.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0152/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 665,61 € 13.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0154/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 363,04 € 13.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0156/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 727,72 € 11.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0157/24 el. ohrievač na vodu, flexi hadičky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vodotechnik, s. r.o. 46888209 132,60 € 05.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFO0012/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 903,84 € 03.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFO0011/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 233,66 € 03.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0146/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,28 € 01.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0145/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,43 € 01.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0143/24 úhrada za výkon zodpovednej osoby za 06/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0147/24 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 800,00 € 01.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0149/24 úhrada za energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 521,07 € 01.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0148/24 úhrada za energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,96 € 01.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0144/24 úhrada za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 21,60 € 01.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0151/24 úhrada za energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 238,13 € 31.05.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0150/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 2 043,24 € 31.05.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0141/24 úhrada za služby v oblasti CO za mesiac 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.05.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0140/24 úhrada za služby v oblasti BOZP za mesiac máj 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 31.05.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0142/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 636,42 € 31.05.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0139/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 458,37 € 30.05.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0138/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 247,48 € 30.05.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0137/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 266,67 € 30.05.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0135/24 pracovná obuv Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Saradam s.r.o. 46707689 240,00 € 23.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0136/24 Tréningový seminár 5P - Techniky prevencie syndrómu vyhorenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Navzájom lepší 51564882 320,00 € 23.05.2024 02.07.2024 Faktúra
DFO0010/24 úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť - Valašková zubár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ESTHE,s.r.o. 36857530 226,00 € 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0133/24 zverejnenie 1 pracovnej ponuky na 1 mesiac Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Zoznam, s.r.o. 36029076 70,80 € 22.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0134/24 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 445,94 € 21.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0130/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 422,64 € 16.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0129/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 127,05 € 16.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0132/24 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 305,14 € 16.05.2024 03.06.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »