| DFB0256/24 |
úhrada za revíziu hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
SOMO-Peťovský Jozef |
33431256 |
|
216,00 € |
02.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,08 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,22 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
revízia komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Darina Feiglová |
55017037 |
|
122,40 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
úhrada za odber kuchynských odpadov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
57,60 € |
30.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
203,45 € |
30.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
28,87 € |
30.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
úhrada za služby v oblasti BOZP za obdobie 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 847,73 € |
30.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
školenie Vema |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
úhrada za odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
324,00 € |
24.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
385,01 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
postelná bielizen |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
1 092,00 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
620,11 € |
16.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
182,00 € |
13.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
defibrilátor |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
1 590,00 € |
13.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
615,57 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
253,03 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
364,53 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
čistiace prostriedky, pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
553,74 € |
10.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
265,61 € |
06.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
385,01 € |
05.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
CRP prístroj, príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
497,16 € |
03.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
317,48 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
