Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0007/24 | úhrada za elektrinu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 521,07 € | 01.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0003/24 | úhrada za internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | DATAGRAM, s.r.o. | 36617032 | 21,60 € | 01.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra |