| DFB0031/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
ročná podpora na rok 2024 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
náradie, pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
145,16 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
929,10 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
375,73 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
455,45 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
služby v oblasti CO 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
služby v oblasti BOZP 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 057,30 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
246,87 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
seminár PAM 26.01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Webinár 30.01.2024 - Štandardy kvality |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
632,59 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
37,16 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
356,39 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
414,65 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
350,00 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
inštalácia/nastavenie IT techniky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
75,00 € |
17.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
27,95 € |
17.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
139,27 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
240,53 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
497,72 € |
09.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
HDMI redukcia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
13,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
oprava pc |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
40,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
349,29 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby a 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
