| DFB0059/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,35 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
553,54 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
135,14 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
služby v oblasti CO za obdobie 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
29.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
úhrada za službu v oblasti BOZP za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
29.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
312,29 € |
29.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 440,14 € |
29.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
304,54 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
251,69 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
289,75 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
775,69 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
batéria vaňová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodotechnik, s. r.o. |
46888209 |
|
40,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
výkon prác technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
350,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
úhrada VSSR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
228,00 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
sprch. vanička + príslušenstvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodotechnik, s. r.o. |
46888209 |
|
245,00 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
údržba vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
297,00 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
166,36 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
279,03 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
212,50 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
299,04 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
563,33 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
úhrada za pevnú sieť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,88 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
úhrada za mobilnú sieť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,83 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
