| DFO0025/24 |
opierka hlavy - Valková |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REVO - MAT, spol. s r.o. |
36311847 |
|
378,40 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
revízia elektrických spotrebičov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
633,60 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
váľanda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
180,00 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
doména DSS Pastuchov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
19,08 € |
20.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
596,04 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
537,08 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
479,12 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
361,37 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
opierka hlavy, oprava zdravotníckej pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REVO - MAT, spol. s r.o. |
36311847 |
|
418,40 € |
16.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
tlačiareň Canon MF651Cw |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
345,00 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr.Peter Kollárovič |
41261097 |
|
196,00 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
dss pastuchov - hosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
43,06 € |
12.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
280,01 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
diagnostika a testovanie zariadenia - tlačiareň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
12,00 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
úhrada za výkon práce technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
09.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
úhrada za zverejnenie pracovných ponúk |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
142,80 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
566,00 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
884,42 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
11,06 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
356,48 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
349,99 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
úhrada za revíziu hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
SOMO-Peťovský Jozef |
33431256 |
|
216,00 € |
02.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,08 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,22 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
revízia komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Darina Feiglová |
55017037 |
|
122,40 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
