| DFO0029/24 |
vankúše, paplóny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
380,70 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
692,03 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
644,12 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
272,36 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
274,97 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
úhrada za vytrhnutie u zubného lekára - Erik Zalán Hodossy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
146,00 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
275,65 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
210,00 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
výmena pneu, stierače |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
98,00 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
oprava PC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
130,00 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
460,77 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
663,36 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
240,27 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
574,43 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
315,89 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,14 € |
01.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,31 € |
01.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
01.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
442,85 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
264,90 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
327,49 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
školenie zamestnancov v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
utierky Tork |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
485,40 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 501,17 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
opierka hlavy - Valková |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REVO - MAT, spol. s r.o. |
36311847 |
|
378,40 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
