| DFB0026/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
478,10 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
19,20 € |
01.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
223,20 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
377,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
vyúčtovanie ele. energie-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-353,95 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 489,38 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
149,14 € |
31.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
496,40 € |
31.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
521,99 € |
27.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
52,08 € |
27.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
seminár pam |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
478,90 € |
24.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,89 € |
24.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
577,02 € |
20.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
341,87 € |
19.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
286,59 € |
12.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
336,48 € |
12.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
208,92 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
oprava pračky Lavamac |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
171,12 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
ročná podpora pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
11.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Martin Grznár-Profi Krtko |
43269176 |
|
420,00 € |
10.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
servis počítača |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
40,00 € |
02.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
výkon zodpovednej osoby 1/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
79,78 € |
01.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
727,22 € |
01.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
19,20 € |
01.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
