| DFB0020/22 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
80,06 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
163,80 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
služby v oblasti BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,95 € |
31.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
trovy exekúcie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Exekútorský úrad Hlohovec |
34028340 |
|
12,62 € |
31.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
109,02 € |
31.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 365,11 € |
31.01.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
207,35 € |
27.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
290,97 € |
27.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
60,00 € |
27.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
tonery a kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
298,80 € |
24.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
125,28 € |
24.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
259,19 € |
20.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
269,95 € |
19.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
192,00 € |
18.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
čistiace potreby, pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
690,60 € |
17.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
876,48 € |
13.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 299,00 € |
12.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
10.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
583,06 € |
01.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
80,06 € |
01.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
