| DFB0199/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
102,70 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
opravná faktúra-vyúčtovanie plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-2 226,85 € |
23.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/22 |
zubné ošetrenie Prielomková |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
160,00 € |
22.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
489,90 € |
19.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
809,81 € |
19.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
oprava mot. vozidla TT-635-CY |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
230,00 € |
18.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
184,08 € |
18.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
vyúčtovanie plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
779,32 € |
11.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
122,64 € |
11.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 486,00 € |
09.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
136,45 € |
08.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
232,00 € |
05.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
153,80 € |
04.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
153,02 € |
04.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
149,96 € |
04.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,30 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
43,34 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
osobný údaj-výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
583,06 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
80,06 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
služby v oblasti BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
187,17 € |
31.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 460,00 € |
31.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
490,61 € |
29.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
461,40 € |
29.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
226,20 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
oprava okna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Vrtík |
33434263 |
|
59,28 € |
26.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
zmäkčovač vody,soľ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
729,82 € |
21.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
