| DFO0025/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
92,42 € |
28.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
299,17 € |
28.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
44,92 € |
27.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
154,55 € |
27.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
doména DSS Pastuchov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
25.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
201,13 € |
24.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
244,56 € |
20.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
280,18 € |
20.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
revízia VZT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KLIMATI-ČP |
34112421 |
|
240,00 € |
19.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
367,35 € |
17.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
zriadenie pripojenia k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
96,00 € |
17.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
739,99 € |
11.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
366,49 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
58,37 € |
30.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 179,14 € |
30.09.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/22 |
plachty,uteráky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
417,20 € |
20.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
revízia elektro |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
470,00 € |
19.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
653,59 € |
16.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
157,70 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
203,00 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
automatická pračka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
269,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
telekomunikačné služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
43,28 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,34 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 486,00 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
80,06 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
583,06 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 048,58 € |
31.08.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
265,64 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
