| DFB0279/22 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
220,20 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
19,20 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
273,41 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
704,65 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
216,13 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/22 |
kreslá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
931,80 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 530,44 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
služby v oblasti BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
357,40 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
bunda, čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
42,19 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/22 |
revízia plynových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
324,00 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
pneuservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
58,00 € |
28.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
261,00 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/22 |
zubné ošetrenie Prielomková |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
471,50 € |
24.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
188,46 € |
24.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
107,42 € |
24.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
150,18 € |
24.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
439,73 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
487,39 € |
21.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/22 |
posteľné súpravy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
242,00 € |
16.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
593,42 € |
15.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
11.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ľubomír Psota - FAČÁK a spol. |
17687233 |
|
4 818,29 € |
10.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
131,38 € |
10.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
290,00 € |
07.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
379,39 € |
04.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
9,50 € |
04.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
321,62 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
928,24 € |
31.10.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
