| DFB0306/22 |
telekomunikačné služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,20 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/22 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,30 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/22 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/22 |
odber kuchynských odpadov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
115,20 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
482,68 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/22 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
319,01 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/22 |
vodné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
398,40 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 572,23 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
900,00 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/22 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
60,00 € |
20.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
Windows 10 , Microsofr Office2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
200,00 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/22 |
počítač Intel CORE |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
450,00 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
619,62 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
1 933,00 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
470,22 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
177,60 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
ohrievač vody-výmena |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Pavol Chochlík-PAZ |
40373819 |
|
540,41 € |
15.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
446,04 € |
14.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/22 |
zubné ošetrenie Marienčík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
160,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/22 |
mikiny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sarana fashion s.r.o. |
48298093 |
|
420,00 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
946,65 € |
06.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
416,71 € |
06.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
314,28 € |
05.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/22 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,07 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,36 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
výkon zodpovednej osoby, osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 299,00 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
80,06 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
583,06 € |
01.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
