| DFB0103/24 |
oprava automobilu VW |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
394,00 € |
18.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
280,01 € |
16.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
239,77 € |
15.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
658,66 € |
15.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
215,75 € |
15.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
411,07 € |
15.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
pracovné oblečenie a obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
140,00 € |
12.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
rohový ventil 6x |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodotechnik, s. r.o. |
46888209 |
|
48,00 € |
12.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
236,19 € |
11.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
vypracovanie zdravotno-hygienického auditu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Pyroboss,s.r.o. |
36644048 |
|
204,00 € |
10.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
úhrada za odber kuchynských odpadov za 1-3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
57,60 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
oprava karosérie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
AMR Servis, s.r.o. |
48260894 |
|
500,00 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
zavedenie internetu hlavnej sestre |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
197,04 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
váľandy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
390,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,35 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
776,58 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
370,59 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
úhrada za služby v oblasti CO 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
2 362,45 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,25 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
úhrada za služby v oblasti BOZP 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
313,75 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
617,01 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
146,01 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
463,80 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
