| DFB0315/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 698,80 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
388,36 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
221,90 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
850,30 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci november 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
315,00 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
soľ do umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
262,80 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
odmasťovač do kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
81,32 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
vankúše, paplóny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
380,70 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
692,03 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
644,12 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
272,36 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
274,97 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
úhrada za vytrhnutie u zubného lekára - Erik Zalán Hodossy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
146,00 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
275,65 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
210,00 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
výmena pneu, stierače |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
98,00 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
oprava PC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
130,00 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
460,77 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
663,36 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
240,27 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
574,43 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
315,89 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,14 € |
01.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,31 € |
01.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
01.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
