| DFB0209/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
303,60 € |
15.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
úhrada vodného za 1. polrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
468,00 € |
14.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
385,80 € |
08.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
kancelársky papier, kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
289,25 € |
08.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
soľ do umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
220,00 € |
07.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
oprava telefónnych rozvodov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PROFI Line, s r.o. |
36234745 |
|
84,00 € |
05.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,35 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,43 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
497,31 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
253,10 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
470,34 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
308,52 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
výroba a montáž žalúzií a protihmyzových sietí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Vrtík |
33434263 |
|
165,05 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
2 010,20 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
oprava sifónu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MITES,s.r.o. |
44494718 |
|
273,78 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
529,80 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
198,78 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
úhrada za energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
158,89 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
úhrada za služby v oblasti BOZP za júl 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
849,38 € |
25.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
350,00 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
oprava strešnej krytiny po živelnej udalosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Milan Kleiman - TPK |
17672210 |
|
2 048,81 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
čistiace prostriedky, pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
501,78 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
303,03 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
