| DFB0106/23 |
zálohová plytba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
478,10 € |
01.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
19,20 € |
01.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
273,71 € |
30.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 171,53 € |
30.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
250,90 € |
30.04.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
77,66 € |
28.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
327,80 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
237,94 € |
27.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
oprava vodovodného potrubia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Tomáš Petrovič |
44252498 |
|
340,00 € |
26.04.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
robot ETA Gratusil |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Elektroslužba Srnka |
30709466 |
|
399,00 € |
21.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr.Peter Kollárovič |
41261097 |
|
117,00 € |
19.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
249,25 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
kontrola germicídnych žiaričov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
233,60 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
223,44 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
oprava kanalizačného potrubia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Tomáš Petrovič |
44252498 |
|
340,00 € |
14.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
143,75 € |
13.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
384,67 € |
13.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
222,17 € |
13.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
261,00 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
odber kuchynských odpadov 1-3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
57,60 € |
06.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
876,76 € |
05.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
05.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
záloha na zubné ošetrenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
300,00 € |
04.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
637,67 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
338,69 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
hygienické potreby,tabuľa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
22,99 € |
03.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
