| DFB0136/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
711,04 € |
06.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,56 € |
01.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
19,07 € |
01.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
výkon zodpovednej osoby ,osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
478,10 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
19,20 € |
01.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 424,09 € |
31.05.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
239,44 € |
31.05.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.05.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
čistiace prostriedky do umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
255,60 € |
30.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
oprava mobilného zdviháka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
THUASNE SK, s.r.o. |
35851546 |
|
258,45 € |
29.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
oprava mobilného zdviháka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
THUASNE SK, s.r.o. |
35851546 |
|
102,00 € |
29.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
87,00 € |
26.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
224,08 € |
25.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
274,50 € |
25.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
čistiace potreby ,oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
679,72 € |
24.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
464,00 € |
19.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
248,67 € |
18.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
321,14 € |
18.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
707,09 € |
16.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
283,57 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
oprava automobilu VW Transporter TT-635CY |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
796,00 € |
07.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
670,28 € |
02.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
čistiace a hyg. potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
303,90 € |
02.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
telekomunikačné služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,42 € |
01.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,18 € |
01.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.05.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
