| DFB0159/23 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,77 € |
01.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,23 € |
01.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
19,20 € |
01.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
168,01 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
26,35 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
115,20 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 148,52 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
oprava výškovo nastaviteľnej vane |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PROMOS s r.o. |
34130730 |
|
1 368,48 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
167,05 € |
22.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
261,02 € |
22.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
výmena izolačného skla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Vrtík |
33434263 |
|
229,80 € |
21.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
údržba plynového kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
207,60 € |
20.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
279,00 € |
20.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
410,29 € |
19.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
73,13 € |
15.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
59,47 € |
15.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
oprava tlačiarne ,tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
151,00 € |
15.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
tonery, papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
144,60 € |
13.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
papierové útierky, papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
376,78 € |
12.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
vývoz septíka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,84 € |
09.06.2023 |
|
|
08.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
315,95 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
185,49 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
196,49 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
787,84 € |
07.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
188,30 € |
07.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
