| DFB0187/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
722,36 € |
04.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
905,47 € |
04.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
279,15 € |
03.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,20 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,42 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
zálohová faktúra za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 603,00 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
551,23 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,84 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
pripojenie k internetu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
982,58 € |
31.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
72,09 € |
31.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
697,44 € |
28.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
192,36 € |
28.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
248,00 € |
25.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
866,50 € |
21.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
220,56 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TORBIA s.r.o.( GA ) |
36343129 |
|
223,20 € |
19.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
údržba motor. vozidla HC-644CB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
290,00 € |
17.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
256,60 € |
14.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
62,00 € |
10.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
vývoz septíka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
93,00 € |
10.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
471,54 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
272,37 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
457,47 € |
06.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
525,00 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
čistiace potreby a hygienické |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
130,30 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,38 € |
01.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
