| DFB0053/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 248,71 € |
08.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
oprava plynového zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
295,20 € |
07.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,38 € |
01.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
01.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 299,00 € |
01.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
583,06 € |
01.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
80,06 € |
01.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
služby CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
28.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
služby v oblasti BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
28.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
364,92 € |
28.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,00 € |
25.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
81,97 € |
25.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
210,91 € |
24.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
397,80 € |
24.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
221,62 € |
24.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
verejná správa SR- ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
204,00 € |
23.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
112,24 € |
23.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
papierové útierky,toaletný p. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
293,81 € |
22.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
oprava okien |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Vrtík |
33434263 |
|
187,90 € |
22.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
podpora pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
21.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
262,97 € |
18.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
209,24 € |
17.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
305,70 € |
08.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
237,63 € |
03.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/22 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,39 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
41,06 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 299,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
583,06 € |
01.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
