Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0020/22 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 80,06 € 01.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0024/22 vývoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 163,80 € 01.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0017/22 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.01.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0023/22 služby v oblasti BOZP a PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 31.01.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0028/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 397,95 € 31.01.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0034/22 trovy exekúcie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Exekútorský úrad Hlohovec 34028340 12,62 € 31.01.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0016/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ADOS-MH s.r.o. 48066397 109,02 € 31.01.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0047/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 365,11 € 31.01.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0014/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 207,35 € 27.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFB0013/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 290,97 € 27.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFB0015/22 seminár PAM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Solitea Vema 36237337 60,00 € 27.01.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0012/22 tonery a kancelársky papier Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Damedis spol s r.o. 47864249 298,80 € 24.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFB0011/22 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 125,28 € 24.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFB0009/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 259,19 € 20.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFB0008/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ADOS-MH s.r.o. 48066397 269,95 € 19.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFB0010/22 vývoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 192,00 € 18.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFB0006/22 čistiace potreby, pracovné oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 690,60 € 17.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFB0005/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 876,48 € 13.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFB0007/22 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 299,00 € 12.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFB0002/22 služby technika PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 50,00 € 10.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFB0001/22 výkon zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFB0004/22 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 583,06 € 01.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFB0003/22 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 80,06 € 01.01.2022 03.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7