| DFB0104/22 |
služby v oblasti BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.04.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
313,06 € |
30.04.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/22 |
zubné ošetrenie Kovačiková Lucia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
118,00 € |
22.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
údržba motorového vozidla, pneuservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
238,00 € |
21.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
189,31 € |
14.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/22 |
čist. prostiedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
233,78 € |
13.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
129,60 € |
13.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
240,99 € |
11.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
čist. prostiedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
112,50 € |
07.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
214,08 € |
07.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
77,94 € |
05.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/22 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
325,44 € |
05.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
odber kuchynských odpadov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
57,60 € |
05.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
vývoz fekálií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
240,00 € |
05.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
45,46 € |
01.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,38 € |
01.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
438,52 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
služby v oblasti BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
189,17 € |
30.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
215,32 € |
24.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
79,20 € |
23.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
vývoz kontejnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
165,00 € |
21.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
124,23 € |
21.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
vývoz fekálií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
168,00 € |
17.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
201,22 € |
17.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
378,43 € |
16.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
581,13 € |
16.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
322,21 € |
14.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
323,35 € |
11.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
