| DFB0132/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
217,54 € |
09.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
212,34 € |
09.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
318,24 € |
02.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
249,17 € |
02.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 299,00 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
583,06 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
80,06 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
telekomunikačné služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
43,28 € |
01.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,20 € |
01.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
služby v oblasti BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
409,10 € |
31.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
312,81 € |
31.05.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 455,52 € |
31.05.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
údržba motorového vozidla TT-635-CY |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
823,00 € |
27.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
215,40 € |
27.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
údržba plynového kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
223,20 € |
26.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
665,76 € |
26.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
vývoz fekálií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
261,00 € |
23.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
288,49 € |
19.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
122,45 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
295,62 € |
18.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
seminár Mindset-nastavenie mysle |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
600,00 € |
17.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
233,71 € |
10.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
papierové rolky, toaletný papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
293,81 € |
06.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
vývoz fekálií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
290,00 € |
04.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,54 € |
01.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
41,21 € |
01.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
1461,48 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 461,48 € |
30.04.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
