Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0053/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 248,71 € 08.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0050/22 oprava plynového zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Jančovič 37284118 295,20 € 07.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0049/22 telekomunikačné služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,38 € 01.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0048/22 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 41,00 € 01.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0043/22 výkon zodpovednej osoby osobný údaj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0042/22 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 299,00 € 01.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0045/22 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 583,06 € 01.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0044/22 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 80,06 € 01.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0041/22 služby CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 28.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0051/22 služby v oblasti BOZP a PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 28.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0052/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 364,92 € 28.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0046/22 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 216,00 € 25.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0040/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ADOS-MH s.r.o. 48066397 81,97 € 25.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0038/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 210,91 € 24.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0037/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 397,80 € 24.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0036/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 221,62 € 24.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0032/22 verejná správa SR- ročný prístup Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poradca podnikateľa 31592503 204,00 € 23.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0039/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 112,24 € 23.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0033/22 papierové útierky,toaletný p. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALDA Slovakia s.r.o. 50594851 293,81 € 22.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0035/22 oprava okien Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Vrtík 33434263 187,90 € 22.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0031/22 podpora pre webové sídlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Mgr. Peter Slížik-SPTec 51061902 300,00 € 21.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0030/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ADOS-MH s.r.o. 48066397 262,97 € 18.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0029/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 209,24 € 17.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0027/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 305,70 € 08.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0022/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 237,63 € 03.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0026/22 telekomunikačné služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,39 € 01.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0025/22 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 41,06 € 01.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0018/22 výkon zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0019/22 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 299,00 € 01.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB0021/22 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 583,06 € 01.02.2022 16.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »