| DFB0160/22 |
výmena oleja |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
216,00 € |
18.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
202,99 € |
18.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
217,25 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
153,33 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
170,82 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
344,72 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr.Peter Kollárovič |
41261097 |
|
107,00 € |
13.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
papierové útierky, toaletný papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
535,81 € |
12.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
11.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
11.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
odsatie a vyčistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
324,00 € |
11.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
pracovná zdravotná služba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Pyroboss,s.r.o. |
36644048 |
|
203,90 € |
11.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
739,81 € |
07.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
43,21 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,46 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
Výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
zálohová faktúra za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 299,00 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
583,06 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
80,06 € |
01.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 343,39 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
241,86 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
121,51 € |
30.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
825,89 € |
29.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
404,23 € |
23.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
čistiace prostriedky do umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
190,08 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
232,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,68 € |
16.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
201,32 € |
16.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
107,06 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
