Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0102/22 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 41,21 € 01.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB0107/22 1461,48 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 461,48 € 30.04.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB0104/22 služby v oblasti BOZP a OPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 30.04.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB0105/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 313,06 € 30.04.2022 11.06.2022 Faktúra
DFO0007/22 zubné ošetrenie Kovačiková Lucia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ESTHE,s.r.o. 36857530 118,00 € 22.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0089/22 údržba motorového vozidla, pneuservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 238,00 € 21.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0086/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ADOS-MH s.r.o. 48066397 189,31 € 14.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0085/22 čist. prostiedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 233,78 € 13.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0090/22 oprava pračky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Viliam Lukáč Páleník VVLP 34664891 129,60 € 13.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0082/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 240,99 € 11.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0084/22 čist. prostiedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Gama HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 112,50 € 07.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0076/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 214,08 € 07.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFO0006/22 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 77,94 € 05.04.2022 30.04.2022 Faktúra
DFO0005/22 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 325,44 € 05.04.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0077/22 odber kuchynských odpadov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ecol Trade,s.r.o. 45956839 57,60 € 05.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0081/22 vývoz fekálií Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 240,00 € 05.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0079/22 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 45,46 € 01.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0078/22 telekomunikačné služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,38 € 01.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0087/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 438,52 € 31.03.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0080/22 služby v oblasti BOZP a OPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 31.03.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0064/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ADOS-MH s.r.o. 48066397 189,17 € 30.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0063/22 seminár PAM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Solitea Vema 36237337 60,00 € 29.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0060/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 215,32 € 24.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0061/22 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Damedis spol s r.o. 47864249 79,20 € 23.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0062/22 vývoz kontejnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 165,00 € 21.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0083/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ADOS-MH s.r.o. 48066397 124,23 € 21.03.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0059/22 vývoz fekálií Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 168,00 € 17.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0057/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 201,22 € 17.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0058/22 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Professional support s.r.o., 51644801 378,43 € 16.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFB0056/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 581,13 € 16.03.2022 09.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »