Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0136/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 201,32 € 16.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFB0134/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ADOS-MH s.r.o. 48066397 107,06 € 15.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFB0132/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 217,54 € 09.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFB0131/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 212,34 € 09.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFB0120/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ADOS-MH s.r.o. 48066397 318,24 € 02.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0122/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 249,17 € 02.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0118/22 výkon zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0127/22 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 299,00 € 01.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0126/22 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 583,06 € 01.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0125/22 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 80,06 € 01.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0129/22 telekomunikačné služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 43,28 € 01.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFB0128/22 telekomunikačné služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,20 € 01.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFB0124/22 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0123/22 služby v oblasti BOZP a OPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 31.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0119/22 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 409,10 € 31.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0130/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 312,81 € 31.05.2022 25.06.2022 Faktúra
DFB0133/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 455,52 € 31.05.2022 25.06.2022 Faktúra
DFB0115/22 údržba motorového vozidla TT-635-CY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 823,00 € 27.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB0117/22 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 215,40 € 27.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0116/22 údržba plynového kotla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Jančovič 37284118 223,20 € 26.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB0114/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 665,76 € 26.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB0113/22 vývoz fekálií Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 261,00 € 23.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB0110/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 288,49 € 19.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB0108/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ADOS-MH s.r.o. 48066397 122,45 € 18.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB0121/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 295,62 € 18.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0109/22 seminár Mindset-nastavenie mysle Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci 34558641 600,00 € 17.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB0106/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ADOS-MH s.r.o. 48066397 233,71 € 10.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB0111/22 papierové rolky, toaletný papier Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALDA Slovakia s.r.o. 50594851 293,81 € 06.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB0112/22 vývoz fekálií Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 290,00 € 04.05.2022 11.06.2022 Faktúra
DFB0103/22 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,54 € 01.05.2022 11.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »