Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0202/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 157,70 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0204/22 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 203,00 € 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0197/22 automatická pračka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 OKAY Slovakia, spol. s.r.o. 35825979 269,00 € 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0201/22 telekomunikačné služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 43,28 € 01.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0200/22 telekomunikačné služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,34 € 01.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0193/22 výkon zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0196/22 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 486,00 € 01.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0195/22 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 80,06 € 01.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0194/22 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 583,06 € 01.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0205/22 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 31.08.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0203/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 265,64 € 31.08.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0199/22 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 102,70 € 31.08.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0192/22 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.08.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0198/22 opravná faktúra-vyúčtovanie plynu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -2 226,85 € 23.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFO0017/22 zubné ošetrenie Prielomková Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ESTHE,s.r.o. 36857530 160,00 € 22.08.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0190/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 489,90 € 19.08.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0191/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 809,81 € 19.08.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0189/22 oprava mot. vozidla TT-635-CY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 230,00 € 18.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0186/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 184,08 € 18.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0187/22 vyúčtovanie plynu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 779,32 € 11.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0182/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 122,64 € 11.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0188/22 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 486,00 € 09.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0175/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 136,45 € 08.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0180/22 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 232,00 € 05.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0174/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 153,80 € 04.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0173/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 153,02 € 04.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0176/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 149,96 € 04.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0178/22 telekomunikačné služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,30 € 01.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0177/22 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 43,34 € 01.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0169/22 osobný údaj-výkon zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.08.2022 08.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »