Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0015/21 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 490,62 € 03.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFO0014/21 vitamíny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 429,45 € 03.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFB0078/21 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 35,00 € 01.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0070/21 výkon zodpovednej osoby osobný údaj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0073/21 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 973,00 € 01.05.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0077/21 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 308,75 € 30.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0079/21 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,45 € 30.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0069/21 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0074/21 služby v oblasti BOZP a OPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 30.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0086/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 228,86 € 29.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0068/21 servis mot. vozidiel Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 317,00 € 28.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0072/21 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 416,88 € 27.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0071/21 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,16 € 27.04.2021 03.06.2021 Faktúra
DFB0067/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 190,09 € 22.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0064/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 603,46 € 15.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0066/21 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 192,00 € 14.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0062/21 vyúčtovanie el. energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 370,88 € 31.03.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0063/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 157,53 € 31.03.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0065/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 305,97 € 31.03.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0050/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 774,81 € 25.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFB0049/21 výmena poistných ventilov-elektrické bojlery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Dušan Petrovič MONTÁŽ-VODA-UK-PLYN 30966558 280,00 € 22.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFB0046/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 367,91 € 18.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFB0045/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 247,51 € 17.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0048/21 vývoz septíka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 264,00 € 17.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFB0047/21 vývoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 169,27 € 16.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFB0039/21 hygienické s dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 880,52 € 04.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0034/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 811,15 € 04.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0040/21 vývoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 120,00 € 02.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0042/21 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,62 € 01.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0041/21 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,88 € 01.03.2021 30.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 »